Toelichting mutaties
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2019 | 2020 | |
Bijstellen Algemene Uitkering septembercirculaire | -288 | ||
Bijstellen budget inhuur piek en ziek ambtelijk personeel | 50 | ||
Bijstellen budget juridische procedures | -20 | ||
Bijstellen budget loonkosten 2019 | 85 | ||
Bijstellen budget post onvoorzien naar nihil | 100 | ||
Bijstellen budget rente | 215 | ||
Bijstellen budget beheer gebouwen wegens aankoop Vivaldi | -90 | ||
Bijstellen budget beheer gemeentelijke accommodaties | -38 | ||
Doorschuiven budget strategische visie | 52 | -52 | |
Doorschuiven budget belastingbeleidsplan | 10 | -10 | |
Doorschuiven budget Informatiebeleid | 90 | -90 | |
Doorschuiven budget managementinfo en digitalisering | 13 | -13 | |
Doorschuiven budget organisatie-doorontwikkeling naar 2020 | 180 | -180 | |
Totaal | 359 | -345 | |
Mutaties reserves: | 2019 | 2020 | |
Algemene reserve | |||
Doorschuiven budgetten | |||
Verkeersonderzoeken | -100 | 100 | |
Toerisme | -230 | 230 | |
Groen | -50 | 50 | |
Wegmeubilair | -80 | 80 | |
Erfgoedbeleid | -20 | 20 | |
Steinse cadeaubon | -25 | 25 | |
Normalisatie woonwagenzaken | -40 | 40 | |
Herstel riool woonwagenlocaties | -15 | 15 | |
Huishoudelijke Hulp Toelage | -140 | 140 | |
Onderzoek onderwijshuisvesting | -24 | 24 | |
Informatiebeleidsplan | -90 | 90 | |
Ondernemersfonds | -20 | 20 | |
Belastingplan en doorontwikkeling P&C | -23 | 23 | |
Eigen kracht visie | -110 | 110 | |
Kunstwerk schutterij | -25 | 25 | |
Inhuur trainee | -30 | 30 | |
Incidentele kosten PW/Wsw | -654 | 654 | |
Inkoop sociale recherche | -19 | 19 | |
Incidentele budgetten Sociaal Domein | -68 | 68 | |
Sportbeleid | -38 | 38 | |
Bodemkwaliteitskaart | -15 | 15 | |
Correctie algemene reserve | -28 | ||
Vrijval vastgoed Vixia | -386 | ||
Totaal | -2.230 | 1.816 | |
Reserve Sociaal Domein | |||
Definitieve beschikking BUIG uitkering | 108 | ||
Totaal | 108 | 0 | |
Reserve krimp | |||
Doorschuiven budgetten | |||
Leader programma | -28 | 28 | |
Diverse onderzoeken volkshuisvesting | -266 | 266 | |
Stationsomgeving | -24 | 24 | |
Strategische visie | -52 | 52 | |
Vrijval experimenteerbudget leegstaande accommodaties | -100 | ||
Totaal | -470 | 370 | |
Reserve egalisatie afval | |||
Aanpassing prognose BsGW | 15 | ||
Totaal | 15 | 0 | |
Reserve omgevingswet | |||
Doorschuiven budget | -176 | 176 | |
Totaal | -176 | 176 | |
Reserve duurzaamheid | |||
Doorschuiven budget | -245 | 245 | |
Totaal | -245 | 245 | |
Reserve doorontwikkeling organisatie | |||
Doorschuiven budget | -180 | 180 | |
Totaal | -180 | 180 |