Investeringsplanning | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
(x € 1.000) | totaal | meerjarenplanning | ||||||
Aanpassingen inrichting gem. transitie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Switches core werkplek | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
Social Intranet | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAG 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E-facturen P.34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Managementinformatiesysteem P.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basisregistratie Ondergrond P.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Ipads tbv raadsleden | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
Burostoelen gemeentehuis | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
Gemeenschappelijke Machtigings | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen KIA Picanto | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Digitaal archiveren | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | |||
Hal gemeentehuis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Grondverwerving | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cameratechniek raadzaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Bestuur en ondersteuning | 117 | 608 | 332 | 134 | 109 | |||
Camera's ( 2 st ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veiligheid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen lichtmasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Reconstructie Molenweg Zuid | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan | 55 | 712 | 0 | 0 | 0 | |||
Parkeerplaats Maasband | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstructie Heidekampweg | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstructie rotonde Veestraat | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 252 | 337 | 200 | 200 | 200 | |||
Fietspad Meers-Stein | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
Aanpassen komgrenzen GOW | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanpassen fietsroutenetwerk | 35 | 575 | 0 | 0 | 0 | |||
Herinrichting Stationsstraat | 700 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | |||
Rotonde Steinderweg | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | |||
Weg boogbrug Veestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opknappen bedrijventerrein Paalweg | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimaliseren inrichting kanaalboulevard | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Toegangsweg MF hal Urmond | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parkeerplaats Steinerbos | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | |||
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | |||
Planvoorb reconstructie Obbichterstraat | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | |||
Herstructurering oude dorpskernen | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |||
Aanpak rotondes BPS | 0 | 50 | 950 | 1.000 | 1.000 | |||
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 0 | 0 | 250 | 750 | 750 | |||
Toegankelijkheid openbare ruimte | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | |||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 700 | 1.426 | 0 | 0 | 700 | |||
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||
Reconstructie Jurgenstraat | 0 | 150 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Infrastructuur MISA project | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |||
Fietspaden Julianakanaal | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Opknappen Beatrixplein | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |||
Weg Elsloo naar Meers | 0 | 30 | 470 | 0 | 0 | |||
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GGA Urmond Oost (wegen) | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstructie rotonde ACL | 40 | 512 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen boogbrug Veestraat | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A2 route | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |||
Verkeer vervoer en waterstaat | 6.211 | 11.459 | 4.438 | 2.538 | 6.550 | |||
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Economie zaken | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen afrastering IVS | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen veldafrastering Urmondia | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen kunststoftoplaag Haslou | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | |||
Vervangen speelvoorzieningen | 24 | 682 | 35 | 38 | 0 | |||
Vervangen afrastering acco Mergelakker | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
Vervangen armaturen veldverl T hETJEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Vervangen afrastering acco Molenpark | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||
Vervangen ballenvangers t Hetjen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||
Renovatie toplaag sportveld t Hetjen | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||
Aankoop gronden Heidekamppark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Streekmuseum | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mergelakker: clubhuis gebouw tennis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen armaturen veldverl Nederheides | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen masten veldverl Molenpark | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Vervangen masten veldverl tennis Urmond | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veldverlichting VVUrmond | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Upgraden openbaar deel Steinerbos | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sport, cultuur en recreatie | 238 | 802 | 650 | 136 | 0 | |||
MFC Stein centrum inrichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nog te bepalen projecten vervangen riool | 545 | 224 | 0 | 0 | 0 | |||
Legionella preventie | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Duurzaamheidlening zonnepanelen | 1.065 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Duurzaamheidslening zonnepanelen 2e tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstructie Mauritsweg riool | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | |||
Herinrichting Stationsstraat (riool) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool) | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | |||
Afkoppelen riool Meers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afkoppelen kern Maasband | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GGA Urmond Oost (riolen) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A2 route (riool) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
Volksgezondheid en milieu | 2.162 | 2.504 | 1.000 | 50 | 1.000 | |||
Woonwagens technische installaties | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woonwagens | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voorbereidingskrediet Bramert Noord | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | |||
Proactieve grondaankopen | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Gebouw vmlg zalencentrum Vivaldi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Starterslening | 55 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
Woonwagens inrichting | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ruimtelijke ordening | 453 | 704 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 9.477 | 16.076 | 6.420 | 2.858 | 7.659 |
Upgraden openbaar deel Steinerbos en uitbreiding parkeerplaats Steinerbos
Het upgraden van het openbare gebied rondom het Steinerbos is in 2019 binnen budget afgerond. Op het project resteert nog een budget van 75.000 euro. Vanwege een tegenvallende raming op het project uitbreiding parkeerplaats Steinerbos wordt voorgesteld om het restant budget hieraan toe te voegen. Daarmee wordt het beschikbare budget in 2020 voor dit project 242.500 euro. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2019 gestart.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Upgraden Steinerbos | -75 | ||
Uitbreiding parkeerplaats Steinerbos | -173 | 248 |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad
Als gevolg van vertraging bij Rijkswaterstaat in het project verbreding Juliankanaal is dit deelproject niet in 2019 gerealiseerd. Momenteel wordt met Rijkswaterstaat gesproken over de mogelijkheden om het project zo snel mogelijk in 2020 te realiseren. Als gevolg daarvan dient het budget te worden doorgeschoven.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | -243 | 243 |
Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat
Het project is in 2019 in zijn geheel afgerond. Het restantbudget voor het riooldeel wordt toegevoegd aan budget nog te bepalen projecten vervangen riool 2020.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Reconstructie Julianstraat-Raadhuisstraat | -124 | ||
Nog te bepalen projecten vervangen riool | 124 |
Gebiedsgerichte aanpak Urmond oost
Het project is in 2019 in zijn geheel afgerond. In juni 2019 heeft een herprogrammering van investeringen plaatsgevonden waarover de Raad heeft besloten. In die herprogrammering is het project abusievelijk volledig afgeraamd terwijl er nadien nog enkele projectkosten volgde. Deze omissie wordt met de mutatie in deze slotwijziging hersteld.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Gebiedsgerichte aanpak Urmond oost | 189 |
Reconstructie Mauritsweg Stein
In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de 2e fase van de reconstructie van de Mauritsweg. Mede door de onzekerheid over de aanwezigheid van PFAS in de bodem en de aanvullende onderzoeken als gevolg daarvan, kan het werk pas eind 2019 begin 2020 worden gegund. Afhankelijk van weersomstandigheden is de start van het project voorzien in februari 2020. Het restant budget wordt daarom naar 2020 doorgeschoven.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Reconstructie Mauritsweg (2e fase) | -970 | 970 |
Route A2
Middels een raadsinformatiebrief eind oktober 2019 is verantwoording afgelegd over de reden van vertraging van het project route A2. In deze slotwijziging wordt de vertraging van het project financieel vertaald. In die zin dat de budgetten worden doorgeschoven in 2020. Nu alle voorbereidingen in 2019 zijn afgerond, kan het project in 2020 in zijn geheel worden uitgevoerd.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
A2 route | -2.806 | 2.806 |
Aanpassen komgrenzen GOW
In 2019 zijn een aantal komgrenzen waaronder de komgrens aan de Stadhouderslaan gereconstrueerd. Het restant budget schuift door naar 2020 waarmee een nader te bepalen komgrens zal worden gereconstrueerd.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Aanpassen komgrenzen GOW | -52 | 52 |
Vervangen lichtmasten
In 2019 is een onderzoek naar de kwaliteit en technische staat van de lichtmasten uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de meeste lichtmasten van dien aard is dat vervanging ervan niet noodzakelijk is. Het restant budget kan daarmee vrijvallen.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Vervangen lichtmasten | -60 |
Reconstructie Molenweg Zuid
De voorbereiding voor de reconstructie van de Molenweg Zuid is eind 2019 opgestart met het gunnen van de ingenieursdiensten. In 2020 vindt daarom zowel een deel van de engineering alsmede de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het voorbereidingsbudget wordt daarom bij het totaalbudget gevoegd.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Reconstructie Molenweg Zuid | -50 | 50 |
Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving
Dit betreft een verzamelbudget voor het treffen van verkeersmaatregelen die leiden tot een veilige schoolomgeving. Vaak maken dergelijke maatregelen echter ook deel uit van een groter geheel, zoals projecten voortvloeiend uit verkeersarrangementen. Dan is de planning van een dergelijk project leidend. Als gevolg hiervan is er over 2019 een restant budget. Dit wordt doorgeschoven naar 2020.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving | -137 | 137 |
Aanpassen fietsroutenetwerk
Dit betreft eveneens een verzamelbudget waarvan de uitputting dat afhankelijk is van een aantal variabelen. De uitgebreide verantwoording over de RIB is in november met de Raad gedeeld.
Als gevolg hiervan is er over 2019 een restant budget. Dit wordt doorgeschoven naar 2020.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Aanpassen fietsroutenetwerk | -475 | 475 |
Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard
In oktober 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij de bewoners van het woongebied Kanaalboulevard konden aangeven wat er in de wijk verbetert kan worden. Deze input wordt in 2020 gebruikt om het gebied te optimaliseren. Het restantbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2020.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard | -137 | 137 |
Aanhaking Haalbrugkensweg-Dross. Jonker van Kesselstraat
De voorbereiding voor de reconstructie van dit project is eind 2019 opgestart met het gunnen van de ingenieursdiensten. In 2020 vindt daarom zowel een deel van de engineering alsmede de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het voorbereidingsbudget wordt daarom bij het totaalbudget gevoegd.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Aanhaking Haalbrugkensweg-Dross. Jonker van Kesselstraat | -30 | 30 |
Toegangsweg Multifunctionele hal Urmond
Het project is binnen planning en budget afgerond. Het restant budget komt daarmee vrij te vallen.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Toegangsweg multifunctionele hal Urmond | -58 |
Afkoppelen kern Maasband
Na aframing van het budget via een raadsbesluit in juni 2019 bleken er binnen het project alsnog kosten te zijn. Het budget wordt daarom via de slotwijziging bijgesteld.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Afkoppelen kern Maasband incl. parkeerplaats | 57 |
Herinrichting Stationsstraat
Na een intensieve periode van voorbereiding waarin veel aandacht is besteed aan overleg met bewoners en bedrijven in het plangebied, zijn de werkzaamheden in oktober gestart. De werkzaamheden verlopen volgens planning en worden in 2020 verder (gefaseerd) uitgevoerd. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2020.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Herinrichting Stationsstraat | -655 | 655 |
Rotonde Steinderweg
Het project rotonde Steinderweg is in 2019 binnen de planning en budget uitgevoerd. Het restant budget komt daarmee vrij te vallen.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Rotonde Steinderweg | -175 |
Vervangen kunstgrastoplaag Haslou
Door het revitaliseren van de kunstgrasvelden kon de geplande vervanging van de toplaag met twee jaar worden uitgesteld. Van het beschikbaar gestelde budget is voor de voorbereiding € 20.000 doorgeschoven naar 2020 en € 500.000 naar 2021 voor de vervanging.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Vervangen kunstgrastoplaag Haslou | -520 | 20 |
Vervangen afrastering IVS en Urmondia
De geplande vervanging van de veldafrastering bij IVS en Urmondia is vooralsnog doorgeschoven naar 2020 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging is uitgesteld.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Vervangen veldafrastering IVS en Urmondia | -54 | 54 |
Starterslening
Conform de verordening Starterslening wordt het budget dat in enig jaar resteert doorgeschoven naar het volgende jaar.
Mutaties | 2019 | 2020 | |
Starterslening | -40 | 40 |