Voor het oplossen van organisatieknelpunten en het kunnen uitvoeren van een aantal thema's voortkomende uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of Strategisch Personeelsbeleid, heeft de Raad voor 2019 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld uit de Reserve doorontwikkeling personeel.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 180.000 door te schuiven naar 2020 om verder uitvoering te kunnen geven aan de organisatie-doorontwikkeling.

Om de, op basis van de bij bestuursrapportage 2019 bestaande inzichten, geschatte stijging van loonkosten in 2019 te kunnen opvangen heeft de Raad voor 2019 éénmalig een bedrag van
€ 200.000 beschikbaar gesteld.
Op basis van vastgestelde Cao gemeenten 2019-2020 is geconstateerd dat een incidenteel bedrag van € 85.000 in 2019 niet benut hoeft te worden.   

De Raad heeft via de bestuursrapportage 2019 een eenmalig extra werkbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor uitgaven bij inhuur als gevolg van piek- en ziek (ambtelijk personeel). Hierover is destijds ook een presentatie verzorgd in het presidium. Met een goed zicht op het verdere verloop van de rest van het begrotingsjaar 2019, blijkt nu dat € 50.000 hiervan niet nodig blijkt te zijn.

Als gevolg van reeds lopende en nog te verwachten procedures en adviezen dient het budget juridische procedures voor 2019 incidenteel verhoogd te worden met € 20.000.

Voor het uitvoeren van het informatiebeleid is budget geraamd in de begroting. In 2019 zijn een aantal projecten nog niet uitgevoerd. Dit betreft het optimaliseren van het Document Management Systeem (DMS), implementeren van de nieuwe selectielijst, verbeteren van de zaaktypecatalogus en de doorontwikkeling digitale handtekening. Het hiervoor beschikbare gestelde budget van € 60.000 zal daarom worden doorgeschoven naar 2020, zodat de projecten in 2020 alsnog gerealiseerd kunnen worden.
Ook was in 2019 een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor de migratie van oude data naar ons zaaksysteem. Dit zal pas in 2020 gerealiseerd gaan worden, het budget zal doorgeschoven worden.

Het project 'managementinfo en digitalisering financiële processen' is in volle gang en zal nog verder worden doorontwikkeld in 2020. Voorgesteld wordt om het resterend projectbudget van € 13.000 door te schuiven naar 2020 om verdere realisatie van het project mogelijk te maken.